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Câmara Municipal de Sooretama - ES
Atualizado em: 07/05/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
03 12131415161718
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05 2627282930311
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51 14151617181920
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01 28293031123
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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29/04/20250000013/20240000100/2025REF. 1º. ADIVITO DA CONTRATACAO DE EMPRESA NACIONAL ALARME E SERVICOS LTDA, ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.NACIONAL ALARME E SERVICOS LTDA ME150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS10.958.211/0001-95R$ 7.999,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29/04/20250000171/20240000099/2025REF. ADITIVO CONTRATUAL DA EMPRESA - MEGALINK SERVICOS LTDA.- ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A CAMARA MUNICIPAL P/ OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025.MEGALINK SERVICOS LTDA ME150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS12.419.721/0001-10R$ 2.750,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29/04/20250000052/20240000098/2025SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA AS REUNIOES, SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS, desta Casa de Leis.C. F. PEIXOTO VISION MULTIMIDIA ME150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS17.800.010/0001-04R$ 39.192,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29/04/20250000463/20250000097/2025REF. INSS PATRONAL S/ PAGAMENTO DE AUTONOMO - RICARDO FERRAZ DA SILVA - MES 04/2025INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS29.979.036/0057-03R$ 1.060,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
29/04/20250000463/20250000096/2025REFERENTE APROPRIACAO DO INSS S/ FOLHA DESTA CAMARA MUNICPAL, ABRIL, 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS29.979.036/0057-03R$ 13.355,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
29/04/20250000463/20250000095/2025REFERENTE APROPRIACAO DO INSS S/ FOLHA DESTA CAMARA MUNICPAL, ABRIL, 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS29.979.036/0057-03R$ 21.732,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
29/04/20250000464/20250000094/2025VR. QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS C/ FL. PGTO. DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA, REFERENTE A SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS - MES ABRIL DE 2025.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 63.596,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
29/04/20250000464/20250000093/2025VR. QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS C/ FL. PGTO. DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA, REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS - MES ABRIL DE 2025.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 103.486,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15/04/20250000385/20250000089/2025ANULACAO DA LIQUIDACAO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO VEREADOR.Edison Carlos Costa Rodrigues150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.895.607-**-R$ 2.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
15/04/20250000383/20250000088/2025ANULACAO DA LIQUIDACAO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO VEREADOR.JHONATA LUCIO ALBINO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.048.037-**-R$ 2.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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